项目可行性报告
一、基本情况
基本情况包括项目单位基本情况、项目负责人基本情况、项目基本情况三个部分，具体填写内容如下：
1、项目单位基本情况
（1）项目承担单位的基本情况：单位名称、职责范围、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员情况、资产规模、财务收支等情况。
（2）可行性报告编制单位的基本情况：单位名称、职责范围、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。如可行性报告编制单位与项目承担单位一致，不再重复。
单位名称应按单位法人登记证书的全称填写；
职责范围应按单位“三定”规定填写；
法人代表姓名应与单位法人登记证书一致；
资产规模、财务收支应按项目编制年度的上一年度财务决算中固定资产账面原值和财务收入、支出总额填写。
2、项目负责人基本情况
姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩，并详细说明项目负责人所具备项目实施需要的专业资格和管理能力。
3、项目基本情况
（1）主要内容
国家体育总局现有中心机房的机柜已全部布满，且信创设备已经招标完毕，有服务器60余台、网络交换机设备5台及其他配套设备没有地方安装，急需扩建机房增加机柜和配套辅助设备，满足信创机房及今后的业务发展需求。
建设一套标准信创机房，解决现有中心机房空间机柜存放已满的问题，保障新建机房的安全性与可靠性，减少未来隐患，新建机房满足现有信息系统运行要求，满足未来3-5年的发展需要。
本项目建设：
新建机房位于XX，机房面积33平米，机房主要用于放置核心网络设备及数据中心服务器设备等。机房设计建设微模块软硬件设备1套，主要含以下几个部分：基础环境、机房电气系统、精密空调制冷系统、服务器机柜和网络机柜系统、封闭冷通道系统、动环监控管理系统、消防安保及基础环境、防雷接地系统、综合布线系统、配电系统。以及配套软硬件设备的安装、调试、试运行、交付工作等。
对原有机房内“动环系统”进行升级改造，主要包含：动环系统主机软硬件、各类传感器硬件设备以及配套软硬件设备的安装、调试、试运行、交付工作等。
（2）预期总目标及阶段性目标
预期总目标：资金到位，合同签订后，计划在2021年4 月底前完成国家体育总局信创机房设备采购项目的建设。
第一阶段：2021年1月，完成项目的申报工作和前期设计工作；
第二阶段：2021年2-3月，开始招标工作，经招标确认中标供应商，并与中标供应商签订项目采购合同；
第三阶段：2021年4月，进行项目安装、调试、试运行及验收工作，保证在4月低前完成项目的建设。
（3）主要预期经济效益或社会效益指标
通过对国家体育总局信创机房设备采购项目的建设，解决现有中心机房已满，部分服务器、交换机等设备没有地方安防的问题，保证新建信创机房的安全性与可靠性，减少未来隐患，为管理人员提供安全、高效的管理手段，保证新建机房满足现有信息系统运行要求，满足未来3-5年的发展需要。
（4）项目总投入情况
经测算项目总投入207.68万元。
（5）政府采购情况
本项目属于政府采购项目，不采购进口产品。
详细采购需求与技术指标：
二、必要性与可行性
1、项目背景情况
项目受益范围：国家体育总局
国家（含部门、地区）需求：北京市东城区
项目申请理由：国家体育总局现有机房位于XX，建于XX年，建筑面积XX平米，中心现有机房依据《电子信息系统机房设计规范》“B”级标准进行设计建设。机房现有机柜XX台（机柜情况简单说明：包括各类服务器、交换机、网络设备等情况）；配置了UPS系统2套（品牌：伊顿）；配置了精密空调8套（品牌：世图兹）；配置了供配电设备1套；并配置了满足机房标准及设备使用的动环监控管理系统、消防安保及基础环境、防雷接地系统、综合布线系统等。
经现场查勘，机房各设备机柜已处于满配状态，无多余承载空间；各配套基础保障系统已处于满载运行状态。
其中，“动环监控管理系统”（品牌：融智兴华）运行至今已有XX年，部分传感器、采集器等设备已多次出现故障，维修无配件；系统部分功能缺失，已无法对机房供电系统、UPS系统及空调系统等进行实时监测。这样就给机房设备安全和各网络设备正常运行带来了很大隐患，不能满足使用需求，也不符合相关机房设计建设规范与标准。同时中心无法对机房配备专人进行24小时值守和巡查。
为满足国家体育系统信息化规划、建设和管理工作的实际需求，为国家各类大型体育比赛提供强有力的技术保障，国家体育总局体育信息中心新购置了服务器及配套设备60余台、网络交换机设备5台及其他配套设备若干。结合现有机房现状，已无法满足新设备的放置与承载，急需扩建机房增加机柜和配套辅助设备，满足机房及今后的业务发展需求。
2、项目实施的必要性
李克强总理在2020年5月22日《政府工作报告》提出“放管服”改革纵深推进，持续推进简政放权、放管结合、优化服务，不断提高政府效能。
信息技术应用创新（简称“信创”）发展是目前的一项国家战略，也是当今形势下国家经济发展的新动能。发展信创是为了解决本质安全的问题。
国家通过发展信创产业构建自己的IT产业标准和生态，使得IT产品和技术安全可控（可掌控、可研究、可发展、可生产），摆脱对国外IT标准的依赖。出于摆脱基础科技产业受制于人的现状，国家提出“2+8”安全可控体系，2020-2022年是国家安全可控体系推广最重要的3年，2020年是信创产业全面推广的起点，未来三到五年，信创产业将迎来黄金发展期。
国家体育总局体育信息中心现有机房已满负荷运行，无法满足新设备的放置与承载；同时，现有机房的“动环监控管理系统”也无法满足机房实际需求，亟待解决。
《国家体育总局信创机房设备采购项目》是为了满足国家体育总局体育信息中心信息化系统建设需求，为信息化系统的安全运行提供基础保障。
《国家体育总局信创机房设备采购项目》将严格遵循国家法律法规与技术标准规范，响应国家自主安全、信息强国的重要使命。项目中所涉及整个系统（包括技术与产品）从设计、研发、测试、部署到上线运行，均遵循“自主可控”、“安全可信”原则。努力建设一个安全可靠、布局合理、功能完备、可持续发展、设施先进，绿色环保的现代化信创机房，切实为中心信息化系统各类服务器及网络设备提供一个安全、可靠、温湿度及洁净度均符合要求的运行环境，同时为管理人员提供安全、高效的运维管理环境。
综上，现我中心急需建设一套标准的信创机房及配套安全监测系统，满足中心现有信息系统运行要求，满足未来3-5年的发展需要。
本项目建设依据《数据中心设计规范 GB50174-2017》、《数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015》等国家有关标准和规范进行设计施工，设计机房建设标准为“B”级标准。
3、项目实施的可行性
（1）人员条件
以国家体育总局相关部门、国家体育总局体育信息中心领导班子主要负责人员组成此项目的领导小组，具体工作由我中心相关人员和专业公司的工作人员负责完成。
中心主任具有丰富的管理经验，有较强的工作能力，在中心管理工作中做出了很大贡献，在中心业务管理、项目规划方面有比较丰富的经验。
项目主要负责为中心副主任，主抓中心信息化基础建设的工作，自参加工作以来，参与过很多项目，有很丰富的项目管理和把控能力。
项目实施骨干为中心相关科室人员，他们在信息化系统建设管理方面有丰富的认识和实操经验，有较强的管理能力对待工作认真负责，头脑灵活，踏实肯干，能创造性的完成工作任务。
（2）技术条件
国家体育总局体育信息中心在机房类信息化项目的建设中，有着丰富的经验和强大的实力，此项目方案经过了国家体育总局体育信息中心组织的多次论证，项目预算合理可行，将通过项目采购选择优秀供应商完成项目。
（3）基础设施条件
国家体育总局体育信息中心已经建设了多项类似的信息化项目，经验丰富。且领导班子团结协作，工作作风严谨。项目单位已经具备的基础条件。
（4）资金条件
项目资金投入总额涉及配套资金的要说明其他渠道资金的来源及其落实情况。如不涉及则明确全部申请财政资金。
项目所需总经费预算207.68万元，申请财政资金207.68万元。
4、前期准备工作
（1）项目实施前需要审批的，各环节均已批复。
（2）项目建设相关辅助工作已完成。如场地、电力保障等均已部署到位。
（3）项目启动时间及实施周期：
项目拟计划在2021年1月5号启动，在资金到位，合同签订后，计划在2021年4 月底前完成国家体育总局信创机房设备采购项目的建设。
5、风险与不确定性
此项目实施难度不大，只要上级财政给予充分的支持，必能使此项目经费落到实处、保证高质量、高效益，因此本项目不存在其他的风险和不确定因素。
三、进度与计划安排
预期总目标：资金到位，合同签订后，计划在2021年4 月底前完成国家体育总局信创机房设备采购项目的建设。
第一阶段：2021年1月，完成项目的申报工作和前期设计工作；
第二阶段：2021年2-3月，开始走招标工作，经招标确认中标供应商，并与中标供应商签订项目采购合同；
第三阶段：2021年4月，进行项目安装、调试、试运行及验收工作，保证在4月低前完成项目的建设。
四、主要结论
综上所述，国家体育总局有一支专业技术队伍，有完备的信息化组织体系，有着多年的建设和维护中心机房的经验，此项目方案经过了国家体育总局组织的多次论证，项目预算合理可行，将通过政府采购选择优秀供应商完成项目，有信心做好该项目。
